Disponer que el Sr. ROBLES MEDRANO MOISES  cancele  el  Recibo Nº 2014002375  por el importe total de SI. 7,009.05   (Siete mil nueve con 05/100 nuevos soles), por el uso de agua superficial correspondiente  a la retribución económica del año 2014,  conforme al volumen que se detalla en el recibo que forma  parte integrante  de la presente  resolución,  debiendo  cancelarlo  en el Banco de la  Nación mediante  el servicio de recaudación Transacción 3710, dentro de los treinta (30) días hábiles contados a  partir de notificada  la presente resolución.

Disponer que la  Srta. HUARI TRINIDAD,  BLANCA MARIBEL cancele el Recibo Nº  2014002374 por el importe total de  SI. 1,491.49 (Mil cuatrocientos noventa y uno con 491100 nuevos soles), por el  uso   de agua superficial correspondiente  a  la retribución  económica del año 2014,  conforme al volumen que se detalla   en el recibo que forma  parte  integrante   de la  presente resolución, debiendo   cancelarlo  en el Banco  de la Nación   mediante  el  servicio de recaudación Transacción 3710,  dentro de los treinta (30) días hábiles  contados  a partir de  notificada la  presente resolución.

Disponer que la EMPRESA DESARROLLO  VIAL DE LOS ANDES S.A.C cancele el  Recibo Nº   2014002373  por el importe total de S/. 195.72 (Ciento  noventa y  cinco con 72/100 nuevos soles), por el uso de agua superficial correspondiente a la retribución económica del año 2014,  conforme al volumen que se detalla en el recibo que forma  parte integrante de la  presente  resolución, debiendo cancelarlo en el Banco  de la Nación mediante  el servicio de recaudación Transacción 3710,  dentro de los treinta (30) días hábiles contados  a partir  de notificada la presente resolución.

Disponer que la COMPAÑÍA MINERA AUREX S.A., cancele   el   Recibo  Nº 2014002372 por el importe total de S/. 1,641.65 (Mil seiscientos cuarenta  y uno con 65/100 nuevos  soles),  por el uso de  agua  superficial  correspondiente  a la retribución  económica  del año  2014, conforme  al volumen  que  se detalla  en el recibo  que forma  parte integrante de  la  presente  resolución, debiendo  cancelarlo  en el   Banco de la Nación  mediante  el servicio de recaudación Transacción  3710, dentro de los treinta (30)  días  hábiles contados  a partir  de notificada la presente resolución.

Disponer que   el Sr. CORDOVA  ESPINOZA MARCELO  PABLO cancele el  Recibo Nº   2014002371  por el importe total de S/.  100.00 (Cien  con 00/100  nuevos soles), por el uso de agua superficial correspondiente  a la retribución económica del año 2014, conforme al volumen que se detalla en el recibo que forma parte integrante  de la presente  resolución, debiendo  cancelarlo  en el Banco de la Nación mediante el servicio  de recaudación  Transacción  3710,  dentro de los treinta  (30) días hábiles   contados a  partir de notificada  la  presente resolución.

Disponer  que  la  VOTORANTIM   METALS-CAJAMARQUILLA S.A cancele  el Recibo Nº  2014002370  por el importe total de S/. 728.60 (Setecientos veintiocho   con  60/100 nuevos  soles), por el  uso de agua superficial  correspondiente  a la  retribución  económica  del año 2014, conforme  al volumen  que  se detalla  en el recibo  que forma  parte  integrante de  la presente  resolución,  debiendo  cancelarlo  en el Banco  de  la Nación mediante  el servicio  de recaudación  Transacción  3710,   dentro  de los treinta (30) días hábiles contados  a partir de notificada  la presente resolución.

Disponer que la MINERA SAN SEBASTIAN A.M.C.S.R. LTDA cancele el Recibo Nº   2014002369 por el importe total de S/. 332.73 (Trescientos  treinta y dos con 73/100 nuevos soles), por el uso de agua superficial correspondiente a la retribución económica del año 2014, conforme al volumen que se detalla en el recibo que forma parte  integrante  de  la presente  resolución, debiendo  cancelarlo  en el  Banco  de  la  Nación mediante el servicio de recaudación Transacción 3710, dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de notificada la presente resolución.

Disponer que la EMPRESA ALMA MINERALS PERU S.A cancele el Recibo N° 2014002368  por el importe  total  de SI.  100.00  (Cien  con  00/100  nuevos   soles),   por el uso de agua  superficial correspondiente  a la retribución  económica  del año 2014,  conforme al volumen que se detalla en el recibo que forma parte integrante  de la presente  resolución,  debiendo  cancelarlo  en el Banco de la Nación mediante  el servicio  de recaudación  Transacción  3710,  dentro  de los treinta  (30) días hábiles contados  a partir de notificada  la presente resolución.

Disponer  que  la  EMPRESA  ADMINISTRADORA   CHUNGAR  S.A.C   cancele    el Recibo  N°  2014002367 por  el  importe  total   de  SI.   283,824.00  (Doscientos    ochenta   y  tres   mil  ochocientos veinticuatro  con  001100  nuevos  soles),   por el uso de agua superficial  correspondiente  a  la  retribución económica del año 2014, conforme   al  volumen   que se detalla en el recibo que forma parte integrante de la  presente resolución, debiendo cancelarlo  en el  Banco de  la  Nación mediante   el servicio de  recaudación Transacción   3710,  dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de notificada la presente resolución.

Disponer  que  la  EMPRESA  ADMINISTRADORA    CERRO  S.A.C.,    cancele  el Recibo   Nº  2014002366 por el importe total de SI.  172,692.36  (Ciento  setenta  y dos  mil seiscientos noventa  y dos con 361100 nuevos  soles),  por el uso de agua superficial correspondiente   a la retribución económica del año 2014, conforme  al volumen  que se detalla  en el recibo que forma parte integrante de  la  presente  resolución, debiendo cancelarlo en el  Banco de la Nación mediante  el servicio  de recaudación  Transacción 3710,   dentro de los treinta (30)   días hábiles  contados a partir de notificada la presente resolución.