AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 95.00 (noventa y cinco con 00/100 soles) a el Servidor Ing. Jesús Orlando Mori Flores, quien viajó a la ciudad de Tacna, Moquegua y Arequipa del 09 al 11 de abril de 2025 en comisión de servicios, en los talleres macrorregionales de la “Guía de proceso electoral y modelos de formatos”, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.21: Pasajes y Gastos de Transporte, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 52,319.00 (cincuenta y dos mil trescientos diecinueve con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificado con DNI N° 41360916 – CAS Técnico en Informática (Apoyo administrativo en DOUA), para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Cajamarca y Chiclayo, el 29 y 30 de mayo de 2025.

DESIGNAR a los integrantes titulares y suplentes del comité, para la conducción del procedimiento de selección de Concurso Publico Abreviado N° 01-2025-ANA, que tiene por objeto la Contratación del servicio de seguro de equipos aéreos no tripulados (DRONES) para la Autoridad Nacional del Agua, que estará conformado por...

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 17,000.00 (diecisiete mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 3,060.00 (tres mil sesenta con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 185-026 y disponga su respectivo abono a favor del señor Fredy Hernán Vilca Flores.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 soles), correspondiente al tercer entregable de la Orden de Servicio N° 1145-2023 y disponga su respectivo abono a favor del señor Gustavo Adolfo Atúncar Zevallos.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 310.70 (trescientos diez con 70/100 soles) a el Servidor Econ. Wuilliams Eduardo Ciurlizza Garnique, quien viajó a la ciudad de Arequipa del 05 al 07 de marzo de 2025 en comisión de servicios, con la finalidad de recoger in situ información técnica, administrativa y de gestión, con el propósito de fortalecer los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua e implementar medidas de mejora en la gestión de los recursos hídricos, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor de la administrada Leslie Jackie Calderón Zegarra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 416.00 (cuatrocientos dieciséis con 00/100 soles) a el Servidor Guillermo Eliseo Serruto Bellido, quien viajó a la ciudad de Trujillo del 11 al 12 de abril de 2025 en comisión de servicios, en la cual participó en representación de la Alta Dirección, en la ceremonia de conmemoración del 43º aniversario institucional de creación de la Junta de Usuarios Virú, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CAYETANO ALBERTO SUBILETE QUISPE por el importe S/ 4,078.09 (CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON 09/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 672-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MTZ S.A.C. por el importe de S/ 26,798.84 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 84/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 142-2025-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.