Otorgar el Certificado Azul a la empresa Agrícola Don Ricardo S.A.C. Unidad Operativa Fundo Don Carlos, ubicada en el distrito de San José de los Molinos, provincia y departamento de Ica, por el plazo de un (01) año; a fin que se le reconozca como empresa hídricamente responsable y solidaria en el marco del Programa Huella Hídrica.

REQUERIR al usuario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo Nº 2019007734, por el importe ascendente a S/. 108.00 (CIENTO OCHO Y 00 SOLES), correspondiente al uso de agua superficial con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al N° de transacción 3710 - Código: 0077.

EXTINGUIR, por la causal de renuncia del titular, la Licencia de Uso de Agua Superficial, otorgada mediante la Resoluciòn Administrativa Nº 024-2010-ANA/ALA-TARAPOTO, a favor del señor Josè Trinidad Dìaz Dìaz, dejàndola sin efecto legal.

REQUERIR al usuario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo N° 2019007757, por el importe ascendente a S/. 3,708.63 (TRES MIL SETECIENTOS OCHO Y 63/100 SOLES), correspondiente al uso de agua superficial con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al N° de transacción 3710 - Código: 0077.

REQUERIR al usuario SALAS VASQUEZ IRAZEMA VIRGINIA, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo Nº 2019007703, por el importe ascendente a S/. 110.00 (Ciento Diez Soles), correspondiente al uso de agua subterráneo con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al Nº de transacción 3710 ·Código: 0077.

REQUERIR al usuario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDIANA, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo Nº 2019007770, por el importe ascendente a S/. 1,445.66 (Un Mil Cuatrocientos Cuarenticinco y 66/100 SOLES), correspondiente al uso de agua superficial con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al Nº de transacción 3710 - Código: 0077.

REQUERIR al usuario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo Nº 2019007762, por el importe ascendente a S/. 187.79 (CIENTO OCHENTISIETE Y 79/100 SOLES), correspondiente al uso de agua superficial con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al N° de transacción 3710 - Código: 0077.

AUTORIZAR, al Consorcio GG INGENIEROS, conformada por las empresas: Inversiones Azul Andino Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Consultores y Ejecutores Daed Sociedad Anònima Cerrada, la Ejecuciòn de Obra en Fuente Natural de Agua, para el desarrollo del Proyecto denominado "Creaciòn del Puente Peatonal sobre la quebrada Mosquete desde el Puente Huallaga hasta el Puente Jiròn Progreso distrito de Huariaca, provincia de Pasco, departamento de Pasco". 

REQUERIR al usuario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN,, para que en el plazo excepcional de quince (15) días hábiles de notificado, cumpla con cancelar el Recibo Nº 2019007720, por el importe ascendente a S/. 393.47 (TRESCIENTOS NOVENTITRES Y 47 SOLES), correspondiente al uso de agua superficial con fines poblacionales año fiscal 2018, y volumen ahí descrito, debiendo realizar su abono en el Banco de la Nación mediante el servicio de recaudación vía teleprocesos; al Nº de transacción 3710 - Código: 0077.

Aprobar la baja de trece 13) bienes muebles, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa", prevista en el literal c) del numeral 6.2.2. de la Directiva No. 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada por Resolución No. 046-2015/SBN, por un valor neto de S/ 3 511.33 (Tres mil quinientos once con 33/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo No. 01, que forma parte integrante de la presente resolución.