AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor HENDERSON NOE CARRIÓN ROSILLO por el periodo del 03 de febrero al 03 de mayo de 2025

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora JENNY KATY HUAMAN FLORES ROSAS por el periodo del 31 de enero al 29 de julio de 2025.

MODIFICAR la Resolución Directoral N° 00634-2024-ANA-OA de fecha 28 de diciembre de 2024, en el extremo del décimo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 0005: Conducción del sistema administrativo y de personal (…) con cargo a la Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios (…)”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y la Meta 0006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 7.13.98”, conforme a la Nota de CCP N° 729; quedando subsistente lo demás que contiene.

MODIFICAR la Resolución Directoral N° 0633-2024-ANA-OA de fecha 28 de diciembre de 2024, en el extremo del décimo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “el egreso que demande el cumplimiento de la resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 0120 Atención al usuario local de agua (…)”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y Meta 006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 9.1.1”, conforme a la Nota de CCP N° 728; quedando subsistente lo demás que contiene.

AUTORIZAR la ampliación del fondo de Caja Chica por el monto de ciento cuatro mil y 00/100 Soles (S/.104,000.00), reembolsable mensualmente, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios del presupuesto institucional del Año Fiscal 2025, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de los Órganos Desconcentrados de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente:

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 714.30 soles (setecientos catorce con 30/100) a favor de la administrada Yari Flor Espinoza Terraza, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor de la administrada Ana María Laos Quintana Vda de Manrique, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 7,060.00 (siete mil sesenta con 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de Usuarios de agua que asistirán los días 30 y 31 de enero de 2025 a los Talleres Descentralizados para la Categorización de las Juntas de Usuarios, según las disposiciones de la Ley N° 31801 y su Reglamento, que se llevarán a cabo en las ciudades de Chiclayo y Trujillo, respectivamente.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor de la administrada Eva Rita Medina Osorio, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 197.50 soles (ciento noventa y siete con 50/100) a favor del administrado Juan José Bello Chávez, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EPS SEDALORETO S.A, por el importe de S/. 152,245.11 (CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 11/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 150-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Simón Humberto Eusebio Ramos, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 524.40 soles ((quinientos veinticuatro con 40/100 soles) a favor del administrado Félix Alberto Navarro Grau Hurtado representante de la empresa MATADERO FRIGORÍFICO INDUSTRIAL OXAPAMPA S.A, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado LUCAS HUAMANI CAYLLAHUA por el importe de S/ 4,132.06 (CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 06/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1475 2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado DUBERLI CORDOVA RODRIGUEZ por el importe de S/ 9,368.33 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2079-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada KELLY CRISTINA ROJAS BUITRÓN por el importe de S/ 2,103.52 (DOS MIL CIENTO TRES CON 52/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2080-2024-ANA-OAUEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) con placa de rodaje NºEGC-464, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Menor Pabur, debidamente inscrito en la P.E. Nº11006649 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, por un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR el “Plan Anual de Comunicaciones Internas 2025”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA ELIA ANCO MAQUERA por el periodo del 01 de febrero al 01 de mayo de 2025.

RECTIFICAR con efecto retroactivo al 21 de enero de 2025, el error material identificado y consignado en Artículos 2° de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 0047-2025-ANA-OA, en el extremo que señala “Designar a la subdirectora de la Unidad Archivo y Tramite Documentario”, siendo lo correcto: “Designar a la subdirectora de la Unidad Abastecimiento y Patrimonio”, quedando subsistente en lo demás que contiene

APROBAR la baja por causal de “sustracción” por hurto, de siete (07) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 19,357.79 (diecinueve mil trescientos cincuenta y siete y 79/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la reposición y alta de siete (07) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor total de adquisición ascendente a la suma de S/ 67,600.00 (sesenta y siete mil seiscientos y 00/100 soles), para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

Aceptar la abstención formulada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para resolver el recurso de apelación de acuerdo a lo expuesto en la parte resolutiva.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 272.60 soles (doscientos setenta y dos con 60/100) a favor la administrada Alicia Eusebia Sánchez Vega Vda. Malqui, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la baja por causal de “daño”, de treinta y un (31) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/33,042.97 (treinta y tres mil cuarenta y dos y 97/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la reposición y alta de treinta y un (31) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor total de adquisición ascendente a la suma de S/118,984.00 (ciento dieciocho mil novecientos ochenta y cuatro y 00/100 soles), para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100) a favor del administrado Yon Agapito Mantilla Campomanes, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 2,100.00 soles (Dos mil cien con 00/100) a favor del administrado ANTONIO JOSE EUGENIO FALCONE VALDEZ, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora LORENA RAQUEL LEÓN ANGULO por el periodo del 01 de febrero al 11 de abril de 2025

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. por el importe de S/ 693,595.20 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 062-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

AUTORIZAR la suspensión de la vigencia de la licencia sin goce de remuneraciones otorgado al servidor DENNIS MIGUEL YAURI ANCCASI debiendo reincorporarse desde el 20 de enero de 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES UNIDOS DEL MERCADO CENTRAL CARAPONGO por el importe de S/ 8,754.88 (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 88/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1726-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, por el importe de S/ 71,952.23 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 23/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1348-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada FELIPA AGUEDA PACHECO PUQUIO por el importe de S/ 9,730.06 (Nueve mil setecientos treinta con 06/100 Soles), respecto al Expediente Coactivo N° 2081-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada AURIFERA DAVID RUBY SRL por el importe de S/ 39,389.99 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2076-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JULIO ANTONIO LOPEZ REYES por el importe de S/ 6,303.96 (SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON 96/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2078-2024- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado RUBEN DARIO ROJO PADILLA por el importe de S/ 2,032.45 (DOS MIL TREINTA Y DOS CON 45/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2077-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL ARENAL por el importe de S/ 12,103.01 (DOCE MIL CIENTO TRES CON 01/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1792-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANAJ-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

Aceptar la abstención planteada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para constituirse en Órgano Sancionador del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0230- 2023-ANA-OA-URH del 01 de octubre de 2024 (CUT 212861-2023), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019- JUS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución;

- RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 396.90 soles (trescientos noventa y seis con 90/100) a favor de la Municipalidad Distrital de Motupe, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la abstención planteada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, como órgano competente para resolver el recurso de apelación presentado por el señor Ricardo Iván Cavero Farfán, por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor del Consorcio Balta, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/.53,500.00 soles (cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 soles) a nombre del servidor Percy Miranda Ojeda, identificado con DNI N° 10077277, personal CAS de la AAA Cañete Fortaleza, para la ejecución de gastos relacionados con pasajes, peajes, alimentación, mantenimiento de vehículo del personal que se viene trasladando, en el marco del transporte hacia Lima de maquinaria pesada línea amarilla, con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas y riesgos asociados.

Aceptar la solicitud formulada por la servidora Dora Milagros Torres Vela, subdirectora de la Unidad de Archivo y Trámite Documentario, para que se designe a otro Órgano Sancionador respecto al procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0229-2023-ANA-OA-URH del 01 de octubre de 2024 (CUT 212861- 2023), por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR la baja por causal de “sustracción” por hurto, de un (01) bien mueble patrimonial (multiparámetro portátil) con código patrimonial N° 6022647100276, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/. 7,590.81 (siete mil quinientos noventa y 81/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- APROBAR la reposición y alta de un (01) bien mueble patrimonial (multiparámetro portátil), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor de S/. 35,000.00 (treinta y cinco mil y 00/100 soles), para su incorporación al patrimonio de la entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/.10,600.00 soles (diez mil seiscientos y 00/100 soles) a nombre de la servidora Erika Rosmery Zárate Godoy, identificada con DNI N° 47530534, personal CAS de la AAA Cañete Fortaleza, para la ejecución de gastos relacionados con pasajes, peajes, alimentación, mantenimiento de vehículo del personal que se viene trasladando, en el marco del transporte hacia Lima de maquinaria pesada línea amarilla, con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas y riesgos asociados

APROBAR la baja por causal de “daño”, de un (01) bien mueble patrimonial (monitor plano con código patrimonial N°740881873150), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 189.10 (ciento ochenta y nueve y 10/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución

AUTORIZAR la apertura del Fondo de Caja Chica para el Año Fiscal 2025, por el monto de S/. 40,700.00 (cuarenta mil setecientos y 00/100 soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente...

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe de S/. 31,270.00 (Treinta y un mil doscientos setenta con 00/100 soles), a nombre del servidor Elmer Hernan Terrones Salinas, identificado con DNI 29269890, Coordinador Administrativo de la AAA Chaparra Chincha, para la ejecución de gastos en el plazo de 30 días calendario por el transporte de maquinarias pesadas línea amarilla con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/. 35,990.00 soles (treinta y cinco mil novecientos noventa con 00/100 soles) a nombre del servidor Abdel Víctor Ramos Morales, identificado con DNI 29419453, personal de la AAA Chaparra Chincha, para la ejecución de gastos, dentro el plazo de 30 días, para el transporte de maquinarias pesadas línea amarilla con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas y riesgos asociados.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe de S/. 46,335.00 (cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco con 00/100 soles) a nombre del servidor Juan Pablo Fernández Acosta, identificado con DNI 16664661, Coordinador Técnico de la AAA Huarmey Chicama, para la ejecución de gastos en el plazo de 10 días calendario por el transporte de maquinarias pesadas línea amarilla con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe de S/.42,496.00 (cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis y 00/100 soles) a nombre del servidor Jorge Luis Mejía Vargas, identificado con DNI 10687800, Director de la AAA Huarmey Chicama, para la ejecución de gastos de transporte de maquinarias pesadas línea amarilla con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas.