APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado DONATO ORTIZ LAZO por el importe de S/ 495.22 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 22/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1202-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado CANCIO HUAMAN PASTOR por el importe de S/ 1,004.95 (UN MIL CUATRO CON 95/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1237-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MENTOR SERVICE TRADE S.A.C. por el importe de S/ 6,631.21 (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 21/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1331-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 1,614.00 (mil seiscientos catorce con 00/100 soles), al Sr. Salomón Morales Morales – Especialista en Abastecimiento y Patrimonio de la AAA Huallaga, identificado con DNI N° 41379529, para el Traslado de Bienes patrimoniales y accesorios desde la sede de la ANA a la AAA Huallaga.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 9,500.00 (nueve mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de la servidora CAS Johanny Franchesca Calderón Carrión – Analista I en Cultura del Agua identificada con DNI 44303115, para la campaña de limpieza del rio denominada: “Camaná te necesita: limpiemos nuestro río”.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto total de S/.640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 Soles), a favor del Ing. Cesar Ancco Carita, quien en comisión de servicio participó en reuniones de trabajo del Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque, los días 06 y 07 de octubre del 2025, con cargo a la Meta 0155, Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación formulado por la servidora LOURDES MARLENE ZAVALA VICENTE, contra el acto administrativo contenido en la Carta N.º 0251-2025-ANA-OA-URH de fecha 24 de setiembre de 2025, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 315.10 (trecientos quince con 10/100 soles), a favor de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Aceptar la abstención formulada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para resolver el recurso de apelación de acuerdo a lo expuesto en la parte resolutiva.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto total de S/.640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 soles), a favor de la Ing. Grecia Saba Álvarez, quien participó en reuniones de trabajo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) en la ciudad de Chiclayo, los días 06 y 07 de octubre del presente año; con cargo a la Meta 0003, Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 23.21.22, conforme a la parte considerativa.