APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGC-562, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huallaga Central, debidamente inscrito en la P.E. Nº05004775 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Juanjuí, por un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa administrada SIERRA ANTAPITE S.A.C por el importe de S/ 47,166.65 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 65/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 629-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CIRILO HUILCARIMA LLAMOCA por el importe de S/ 8,242.38 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 38/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 600-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “daño”, de un (01) bien mueble patrimonial (televisor LED con código patrimonial Nº952285860128), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/1,727.97 (mil setecientos veintisiete con 97/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- APROBAR la reposición y alta de un (01) bien mueble patrimonial (televisor LED), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor de S/1,708.00 (mil setecientos ocho con 00/100 soles) respectivamente, para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR la apertura del Fondo de Caja Chica de la Secretaría Técnica de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo Santiago Ica, por el monto de mil cien y 00/100 soles (S/.1,100.00 soles) reembolsable mensualmente por 08 meses, con cargo a la Fuente de Financiamiento RDR, Meta Presupuestal 0202, Secretarías Técnicas de los Consejos de los Recursos Hídricos de Cuencas, y las específicas de gasto detalladas en el Anexo N° 02, el cual forma parte integrante de la presente resolución, ampliando el fondo autorizado según Resoluciones Directorales N° 0015- 2025-ANA-OA y N° 106-2025-ANA-OA.

APROBAR la compatibilización del Software Microsoft de la Autoridad Nacional del Agua, por un período de vigencia de tres (03) años, computados desde el día siguiente de aprobada la presente resolución, siendo que de variar las condiciones que determinaron la compatibilización, dicha aprobación quedará sin efecto, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución.

APROBAR la ejecución de la tercera prestación adicional al contrato Nº 077- 2024-ANA-OA, suscrito con la empresa CORPORACION VARUM S.A.C, para la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, hasta por el monto S/ 18,688.06 (dieciocho mil seiscientos ochenta y ocho con 06/100 soles) equivalente al 0.62% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,470.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta con 00/100 soles), a nombre del servidor ARNOLD JERSON CARRASCO JOCOPE, identificada con DNI N° 70549790 – CAS Profesional para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en la ciudad de Arequipa, el 15 de mayo de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,490.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos para organización de talleres y desplazamiento a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Moquegua e Ica, los días los días 14 y15 de mayo de 2025, respectivamente.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado TEÓFILO ROJAS ESTRADA por el importe de S/ 2,461.95 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 95/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 596-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”