Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 28,465.02 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 soles), correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia brindado en el local anexo de la Av. José Gálvez Barrenechea N° 375, distrito San Isidro,
provincia y departamento de Lima, en mérito de la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2022-ANAOA,respecto del periodo del 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2023, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa Corporación Varum S.A.C.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de 2,478.00 (dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles) a nombre de la servidora Katya Fiorella Dávila Bellodas, DNI 45907492, personal CAS de la AAA Jequetepeque Zarumilla, para la ejecución de gastos logísticos solicitados, a llevarse a cabo el 27 de diciembre de 2024, en la Jurisdicción de la ALA Chira.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100) a favor de la administrada Yuly Cenaida Tumpay Sucno, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Jorge Huaraya Labra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Cesar Ricardo La Torre Mires, conforme a lo expuesto en la parte considerativa."

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora JESSICA MAGALY GONZALES DE LA VEGA, por el periodo del 26 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Hernán Samuel Gamarra Arce, personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios a la ciudad Chiclayo - Jaen, del 18 al 21 de noviembre de 2024, para brindar asistencia técnica en los temas de habilidades blandas y desarrollo organizacional del “Taller de inducción a la implementación de las acciones para la conformación del comité GIRH de la Cuenca Mayo-Chinchipe; por el importe de S/.241.00
(doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0152: Formulación de Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento:RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado Timoteo Contreras Paucar, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al primer entregable de la Orden de Servicio N° 629-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jacob Paucar Malpica.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor del administrado Víctor Raúl Rodríguez Neira, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.