AUTORIZAR la ampliación de la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor CAS LENIN ARMANDO FARFAN RODRIGUEZ, por el periodo del 09 de setiembre del 2025 al 29 de enero de 2026

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada PERCY EDWIN ROJAS ASTUCURI por el importe de S/ 9,766.67 (NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N.°1133-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N.° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 197.50 (ciento noventa y siete con 50/100 soles) a favor del administrado Alfredo Vega Alarcón, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado REIMER EDILBERTO RAMOS SALAS por el importe de S/ 8,937.72 (OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 72/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1095-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “sustracción”, de un (01) bien mueble patrimonial (audífono profesional con código patrimonial Nº 952210700031), en mérito a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/214.94 (doscientos catorce con 94/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la reposición y alta de un (01) bien mueble patrimonial (audífono profesional), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor de S/ 350.00 (trecientos cincuenta con 00/100 soles) respectivamente,para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran
detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado PEDRO GERARDO BERROCAL TORRES por el importe de S/ 7,369.34 (SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 34/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 712-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 238.10 (doscientos treinta y ocho con 10/100 soles), a favor del administrado Salvador Valer Sulca identificado con DNI 40524677, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 285.40 (doscientos ochenta y cinto con 40/100 soles) a favor del administrado Ronny Jackson Campoverde La Torre, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/. 2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), por la ejecución de la prestación accesoria “mantenimiento” derivada del marco del Contrato Nº 023-2019-ANA-OA, para la “Adquisición de grupo electrógeno para la sede central de la Autoridad Nacional del Agua”, correspondiente al primer, segundo y tercer mantenimiento, efectuado por la empresa Valtom Ingenieros S.A.C, deduciendo la penalidad aplicada por mora de S/. 300.00 soles (trescientos con 00/100 soles), y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 5,150.00 (Cinco mil ciento cincuenta y 00/100 Soles), a favor del
administrado WHITE LION NUTS S.A.C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la baja por causal de “sustracción”, de dos (02) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un
valor neto total ascendente a la suma de S/17,844.56 (diecisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro y 56/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la reposición y alta de dos (02) bienes muebles patrimoniales, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor total de
adquisición ascendente a la suma de S/21,600.00 (veintiún mil seiscientos y 00/100 soles), para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 304.50 (trescientos cuatro con 50/100 soles) a favor de la administrada Carolina Gina Rojas Curasma, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada PAULA ELENA LLAUCA DE LOZA por el importe de S/ 4,187.85 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 85/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1056- 2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR el saneamiento administrativo de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/1.00 (un y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado DANIEL ZANCA CERON por el importe de S/ 10,264.58 (DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 040-2025- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles) a favor de la administrada MARCELINA MANYA JARPI, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGC-535, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuario del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo Clase A, debidamente inscrito en la P.E. Nº 00115197 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, por un valor neto de S/ 1.00 (un y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

Extinguir la LICENCIA de uso de agua, Superficial, Resolución Administrativa N° 0658-2005 MA ATDR-J, de fecha 07/09/2005, otorgada a favor de IZQUIERDO MARZANO, MANUEL, respecto a la unidad operativa Cód.: 03575, PARCELA # 186.y  Otorgar LICENCIA de uso de agua Agrícola, Superficial, a favor de: SOCORRO ELENA VELÁSQUEZ VARGAS con DNI 09617537, DANIEL MIKI CASTAÑEDA ARZAVE

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de cuatro (04) bienes muebles patrimoniales (motocicletas), con placas de rodaje Nº EA-5821, EA-3058, NI-34475 y EW454, con códigos patrimoniales N°678268000398, 678268000089, 678268000173 y 678268000172, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 364.42 (trescientos sesenta y cuatro y 42/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 285.40 (doscientos ochenta y cinco con 40/100 soles), a favor del administrado Cipriano Huayta Tunquipa identificada con DNI 80103591, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 315.10 (trescientos quince con 10/100 soles) a favor del administrado COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 40,800.00 (cuarenta mil ochocientos con 00/100 soles), a nombre del servidor JORGE LUIS ALVAREZ DEZA, identificada con DNI N° 16765719 – para cubrir los gastos operativos (Alojamiento) de la organización del taller “Presentación del Programa de Fortalecimiento de los Organizaciones de Usuarios de Agua – PROFOJUA”, que se realizará en la ciudad de Piura del 14 al 15 de agosto del 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 27,665.00 (veintisiete mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100 soles), a nombre del servidor JAVIER ALEXSANDER SOPLAPUCO TORRES, identificada con DNI N° 17430743 – para cubrir los gastos operativos (almuerzo y movilidad local) de la organización del taller “Presentación del Programa de Fortalecimiento de los Organizaciones de Usuarios de Agua – PROFOJUA”, que se realizará en la ciudad de Piura del 14 al 15 de agosto del 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 53,045.00 (cincuenta y tres mil cuarenta y cinco con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – para cubrir los gastos operativos de la organización del taller “Presentación del Programa de Fortalecimiento de los Organizaciones de Usuarios de Agua – PROFOJUA”, que se realizará en la ciudad de Piura del 14 al 15 de agosto del 2025.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 238.10 (doscientos treinta y ocho con 10/100 soles) a favor la administrada Mery Lourdes Marcelo Domínguez identificada con DNI 22479192, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles), a nombre del personal asignado Francisco Henry Fernández Medina, Responsable Administrativo – ALA Camaná-Majes identificado con DNI 29230058, destinado al pago de servicio de alimentación – refrigerios, almuerzos y material de merchandising, para el desarrollo del Taller: “Conformación de grupos de trabajo para la conformación del Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca Camaná Majes”.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 1,050.00 (mil cincuenta con 00/100 soles), a nombre del servidor RAÚL BELTRÁN CHITE, identificada con DNI N° 29645348 – Responsable Administrativo–ALA Tambo Alto Tambo, para el desarrollo de los talleres informativos de socialización del proceso de creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo Moquegua Puno, que se ejecutarán del 13 al 15 de agosto del 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. por el importe de S/ 2’131,345.57 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 57/100 SOLES); respecto al Expediente Coactivo N° 763-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015- ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL A PETICION DE PARTE DE LA RELACION DE USUARIOS QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE QUE APRUEBA EL PADRON ELECTORAL DE LA JUNTA DE USUARIOS LA JOYA.

DESIGNAR como nuevos responsables titulares del manejo operativo del fondo de caja chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, correspondiente a los siguientes Órganos Desconcentrados:

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo personal” por el monto total de S/. 1,925.00 (mil novecientos veinticinco con 00/100 soles), a nombre del personal asignado Auber Landy Acosta Villar, Analista de retribución económica de agua de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, destinado al pago por derecho de inscripción de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025.

AUTORIZAR el reembolso de viáticos por el monto total de S/ 640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 soles), al Sr. Jorge Luis Álvarez Deza, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado DANIEL ZANCA CERON por el importe de S/ 10,156.60 (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 60/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 152-2025- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada ELENA FERNANDEZ DELGADO por el importe S/ 2,200.02 (DOS MIL DOSCIENTOS CON 02/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1080-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

AUTORIZAR el reembolso de viáticos por el monto total de S/ 440.00 (cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), al Sr. Wilson Moisés Vargas Piñan, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto total de S/ 1,582.20 (mil quinientos ochenta y dos con 20/100 soles) al señor Erik Emerzon Soto Huerta, por la comisión de servicios para trasladar a los profesionales para la participación del equipo de la DPDRH en la “asamblea comunal” realizada en la provincia de Huaytará del 28 de junio al 01 de julio de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, 23.13.11 y 23.27.11.99, conforme a la parte considerativa.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 01 de agosto del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025, la ampliación de la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor CAS JORGE ANDRES MUNDACA DAVILA.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 2,850.00 (dos mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), a nombre del servidor MIGUEL ANGEL CARPIO MAQUERA, identificado con DNI N° 29627227, para la atención con almuerzo y refrigerios a participantes del “Taller de Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los directivos y usuarios frente al proceso electoral periodo 2026-2029 dirigido a directivos y usuarios de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico menor Amparo Siguas Quilca clase B”, que se ejecutará tentativamente el 20 de agosto del 2025

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada CELESTINA SOFIA ROJAS ANDAHUA por el importe de S/ 2,270.33 (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 33/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 299-2025- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la segunda reducción de las prestaciones a las pactadas en el contrato Nº 073-2024-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “Contratación del Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ítem 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/ 9,687.23 (Nueve mil seiscientos ochenta y siete con 23/100 soles), que representa el 1.4505% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 3,915.81 (tres mil novecientos quince con 81/100 soles) a favor del administrado Sistema Integral de Saneamiento Ambiental S.A.C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DISPONER la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado al administrado ISIDRO CUEVA HERRERA, mediante Resolución Directoral N° 0135-2023- ANA-OA, de fecha 10 de mayo de 2023.

AUTORIZAR, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor CAS, CARLOS ARTURO MARIN VERA, por el periodo un año, desde el 08 de agosto de 2025 al 07 de agosto de 2026.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado FIBRA YATTE DEL PERU EIRL por el importe de S/ 2,201.55 (DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 55/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 820-2025-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A por el importe de S/ 673,171.05 (SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 05/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 822-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

AUTORIZAR la ampliación de la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor CAS EDER DANIEL FARFAN SANDOVAL, por el periodo del 07 de agosto al 31 de agosto de 2025.

RECONFORMAR el comité de selección a cargo de la conducción del procedimiento de selección del Concurso Público Abreviado N° 03-2025-ANA, que tiene por objeto la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la administración local de agua perene de la Autoridad Nacional del Agua, quedando conformado por:

AUTORIZAR el reembolso de viáticos por el monto total de S/ 1,280.00 (mil doscientos ochenta con 00/100 soles), al Sr. Jorge Luis Álvarez Deza, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/ 1,427.03 (mil cuatrocientos veintisiete con 03/100 soles), correspondiente al “Servicio de seguro de asistencia médica formación laboral (FOLA) para la Unidad de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Agua”, por el periodo 10/12/2023 al 31/12/2023 en el marco de ejecución de la Orden de Servicio N° 416-2023, efectuado por la empresa Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor CAS DIEGO MIJAIL APOLINARIO ZARATE, por el periodo del 21 de agosto al 29 de agosto de 2025.