APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”, de un (01) bien mueble patrimonial a razón de una (01) motocicleta, con placa N°EW3184/MG30693 y código patrimonial 678268000270, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente.

AUTORIZAR la licencia sin goce sin goce de remuneraciones a la servidora JOHANA MELANIA CHOY GALINDO, por asuntos particulares, por el periodo comprendido del 09 de enero al 08 de abril de 2025.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 3,803.68 (Tres mil ochocientos tres y 68/100 Soles) a favor de la empresa ARCA CONTINENTAL LINDLEY, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N°0005-2025-ANA-OA, de fecha 06 de enero de 2025, el cual aprobó con eficacia anticipada al 01 de enero hasta el 30 de setiembre de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares a la servidora STEPHANY MILAGROS MENDOZA ACO de la Administración Local de Agua Tambo-Alto Tambo.

AUTORIZAR a partir del 13 de enero hasta el 13 de julio de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares a la servidora STEPHANY MILAGROS MENDOZA ACO de la Administración Local de Agua Tambo-Alto Tambo.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del consorcio CONSERVACIÓN VIAL MAZOCRUZ, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Conceder, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor FELIX ELMO MORALES CHIRITO por el periodo del 01 de enero hasta el 14 de noviembre de 2025.

DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 0001-2025-ANA-OA, de fecha 03 de enero de 2025, que aprobó la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) con placa de rodaje N°EGC-576.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) con placa de rodaje NºEGC-576, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cunas – Clase A, debidamente inscrito en la P.E. Nº11150106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, por un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor JULIO CESAR VARGAS HUAMAN por el periodo del 08 de enero hasta el 07 de febrero de 2025.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor DAVID MORALES NÚÑEZ, por el periodo del 06 de enero de 2025 al 06 de enero del 2026.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 01 de enero hasta el 30 de setiembre de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares a la servidora STEPHANY MILAGROS MENDOZA ACO de la Administración Local de Agua Tambo alto Tambo.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 01 de enero hasta al 28 de febrero de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora CRISTINA CATHERINE VERGARA COLLANTES, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 01 de enero hasta el 30 de setiembre de 2025, la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor JUAN ROSVELT CAIRO QUISPE de la ALA Ramis.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor CLEVER DE LA CRUZ DURAND, por el periodo del 01 de enero al 18 de junio de 2025.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) con placa de rodaje Nº EGC-576, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cunas – Clase A, debidamente inscrito en la P.E. Nº11150106 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, por un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 66,837.89 (sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete con 89/100 soles), correspondiente al cuarto entregable del Contrato N° 006-2023-ANA-OA “Servicio de Elaboración del Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) de la Autoridad Nacional del Agua”, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa IRON MOUNTAIN PERÚ S.A.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 3,600.00 (tres mil seiscientos con 00/100 soles), correspondiente al tercer entregable de la Orden de Servicio N° 079-111, y disponga su respectivo abono a favor del Ing. Wilson Abel Colquehuanca Sulla.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 soles),debiendo deducirse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones, el cual asciende a la suma de S/. 900.00 (novecientos y 00/100 soles, correspondiente al 2do entregable de la Orden de Servicio N° 612 - 2023, y disponga su
respectivo abono a favor del Ing. Fernando Rafael Yañez Victoria.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), correspondiente al 2do entregable de la Orden de Servicio N° 140-156, y disponga su respectivo abono a favor de la señora Hermila Gladys Quispe Velásquez.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), debiendo deducirse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 183.33soles (ciento ochenta y tres con 00/100 soles), correspondiente al 2do entregable de la Orden de
Servicio N° 140-174, y disponga su respectivo abono a favor del señor Fernando Gabriel Chacaltana Uribe.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles),debiendo deducirse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 1,200.00 soles (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al 2do entregable de la Orden de Servicio
N° 108-133, y disponga su respectivo abono a favor del señor Luis Enrique Cavero Silva.

AUTORIZAR la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor JUAN MARTIN PERLACIOS VARGAS, por el periodo del 01 de enero hasta el 31 de julio de 2025.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 10,384.00 (diez mil trescientos ochenta y cuatro con 00/100 soles), debiendo deducirse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 1,038.40 soles (un mil treinta y ocho con 40/100 soles), correspondiente a los entregables de la Orden de Servicio N° 137-105, y disponga su respectivo abono a favor del señor Gregorio Enríquez Egoavil.

Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 28,465.02 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y cinco con 02/100 soles), correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia brindado en el local anexo de la Av. José Gálvez Barrenechea N° 375, distrito San Isidro,
provincia y departamento de Lima, en mérito de la Adenda N° 02 al Contrato N° 010-2022-ANAOA,respecto del periodo del 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2023, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa Corporación Varum S.A.C.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de 2,478.00 (dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles) a nombre de la servidora Katya Fiorella Dávila Bellodas, DNI 45907492, personal CAS de la AAA Jequetepeque Zarumilla, para la ejecución de gastos logísticos solicitados, a llevarse a cabo el 27 de diciembre de 2024, en la Jurisdicción de la ALA Chira.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 21,600.00 (veintiún mil seiscientos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad por mora por un total de S/.3,600.00 (tres mil seiscientos con 00/100 soles), y “otras penalidades” por un total de S/.1,800.00 (un mil ochocientos con 00/100 soles), correspondiente al servicio contratado mediante Orden de Servicio N° 000832-2022, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa HUMAN CAPITAL CERTIFICATION

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 9,000.00 (nueve mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/.900.00 (novecientos con 00/100 soles), correspondiente al primer y único entregable de la Orden de Servicio N° 137-098 y disponga su respectivo abono a favor del señor José Luis Crisóstomo Salazar.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles),debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. S/.1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio
N° 108-131 y disponga su respectivo abono a favor del señor Julio Palomino Bendezú.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 9,900.00 (nueve mil novecientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 0001166-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Manuel Vicente Viteri Valiente.

AUTORIZAR con eficacia anticipada al 16 de diciembre de 2024 hasta el 15 de marzo de 2025, la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares,al servidor DENNIS MIGUEL YAURI ANCCASI, de la Unidad de Prevención y Gestión de
Conflictos de Recursos Hídricos.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/.20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles) a nombre del servidor Juan Manuel Quintana Antonio, DNI N° 41166748, Coordinador Administrativo de Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos en el mes de enero de 2025 por la compra de los bienes señalados en el Informe N° 0013-2024-ANA-DCERH/MECC, en que se desarrollarán los trabajos en el lago Chinchaycocha”, en el marco de los compromisos asumidos por
la ANA en virtud de la Resolución Suprema N° 014-2022-MINAM “Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2022-2026

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato Nº 018-2021-ANA-OA, suscrito con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, para la “Contratación del Servicio de Telefonía Móvil para la Autoridad Nacional del Agua”, por el monto de S/. 60,545.16 (sesenta mil quinientos cuarenta y cinco con 16/100 soles), que equivale al 8.33% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentran dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 132.30 soles (ciento treinta y dos con 30/100) a favor de la administrada Yuly Cenaida Tumpay Sucno, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Jorge Huaraya Labra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Cesar Ricardo La Torre Mires, conforme a lo expuesto en la parte considerativa."

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora JESSICA MAGALY GONZALES DE LA VEGA, por el periodo del 26 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Hernán Samuel Gamarra Arce, personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios a la ciudad Chiclayo - Jaen, del 18 al 21 de noviembre de 2024, para brindar asistencia técnica en los temas de habilidades blandas y desarrollo organizacional del “Taller de inducción a la implementación de las acciones para la conformación del comité GIRH de la Cuenca Mayo-Chinchipe; por el importe de S/.241.00
(doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0152: Formulación de Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento:RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado Timoteo Contreras Paucar, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al primer entregable de la Orden de Servicio N° 629-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jacob Paucar Malpica.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor del administrado Víctor Raúl Rodríguez Neira, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10 /100) a favor del administrado Ronald Céspedes Valenzuela, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor de la empresa ECOSIS S.A.C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER los gastos y ORDENAR su pago por medio del señor Jhonny Gárate Ríos, identificado con DNI N° 05385671, servidor de la AAA Huallaga, a los participantes señalados en el Informe N° 0010-2024-ANA-AAA.H/JGR, por los gastos de transporte para la realización del “Taller con integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para consolidar el problema público de la actualización de la PENRH”, los días 26 y 27 de octubre de 2023, en la ciudad de Tarapoto, por el importe de S/. 1,390.00 soles (mil trescientos noventa con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0107: GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 1; conforme a la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Michael Percy Luna Oviedo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/.137.50 (ciento treinta y siete con 50/100 soles) correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 140-155 y disponga su respectivo abono a favor del señor Leonardo Rodrigo Benavides García.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,080,00 (cuarenta y un mil ochenta con 00/100 soles) a nombre del servidor Jesús Orlando Mori Flores, identificado con DNI N° 09850652 – CAS Coordinador en gestión de las organizaciones de usuarios de agua, de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 535.50 soles (quinientos treinta y cinco con 50/100) a favor de la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CABANILLAS LAMPA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,200.00 (cuarenta y dos mil 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DEL CANAL LA COCHA CALATE por el importe de S/ 2,018.11 (DOS MIL DIECIOCHO CON 11/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 671-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa ALSUR PERU S.A.C. por el importe de S/ 17,120.81 (DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE CON 81/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 047-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015- ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa GRUPO CEISA S.A.C. por el importe de S/ 8,918.99 (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 99/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1654-2024-ANA-OAUEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.