APROBAR la baja por causal de “mantenimiento y reparación onerosa”de un (01) camioneta, con placa de rodaje N°EGB-980 con código patrimonial N°678250000067, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución,con un valor neto de S/.13,334.75 (trece mil trescientos treinta y cuatro con 75/100 soles);cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 20,181.72 (veinte mil ciento ochenta y uno con 72/100 soles), correspondiente al servicio de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Agua, respecto del periodo del 21/11/2022 al 20/12/2022, efectuado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A, en el marco de la ejecución del Contrato N° 018-2021-ANA-OA, “contratación del servicio de Telefonía Móvil para la Autoridad Nacional del Agua”, y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/. 68,309.80 soles (sesenta y ocho mil trescientos nueve con 80/100 soles), correspondiente al suministro de 4,042 (cuatro mil cuarenta y dos) galones de combustible Diesel B5 S-50 para la maquinaria pesada de la ALA Tumbes, por el periodo del 28 de noviembre al 14 de diciembre de 2024, efectuado por el contratista Transportes MB E.I.R.L, en el marco de la ejecución del Contrato N° 061-2024-ANA-OA, “Adquisición de Diesel B5 S-50 para la flota de maquinaria pesada, vehicular y equipos de la Administración Local de Agua Tumbes”, y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa METALURGIA BUSINESS PERU S.A.A. por el importe de S/ 123,727.86 (CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 070-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. S.A.C. por el importe de S/ 133,309.90 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 90/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 094-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua 

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Héctor Cristian Caballero Flores, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora CRISTINA CATHERINE VERGARA COLLANTES por el periodo del 01 de marzo al 30 de junio de 2025.

APROBAR la oferta económica que supera el valor estimado en S/. 101,688.00 (ciento un mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 soles, para el procedimiento de selección, concurso público N° 003-2024-ANA-1 para la contratación del servicio de telefonía móviles para la Autoridad Nacional del Agua, por el monto de S/. 2,476,688.00 (dos millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho con 00/100 soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa MINERA SILVER MINSPERU SAC por el importe de S/ 3,680.61 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 61/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1110- 2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato Nº 071- 2024-ANA-OA suscrito con la EMPRESA MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “Contratación de servicio de programa de seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego” Ítem 1: Seguro Multiriesgo”, por el monto de S/. 40,344.07 (cuarenta mil trescientos cuarenta y cuatro con 07/100 soles), equivalente al 3.8959% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa SANTANDER PERUVIAN MINE S.A.C., (antes denominado CERRO DE PASCO RESOURCES SUBSIDIARIA DEL PERU S.A.C.) por el importe de S/ 889,698.29 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 29/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2213-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la donación de 01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGC-454 y una (01) motocicleta con placa de rodaje N°EW-3280, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Pampagrande, debidamente inscrito en la P.E. Nº11310219 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, por un valor neto total de S/ 8,152.91 (ocho mil ciento cincuenta y dos y 91/100 soles) y S/ 462.00 (cuatrocientos sesenta y dos y 00/100 soles) respectivamente, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de cuatro (04) bienes muebles (motocicletas) con placas: a) EA-5892, b) EW-4544, c) NI34407 y d) EW-5937 (placa actual) NI-35200 (placa anterior), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 4.00 (cuatro y 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “estado de chatarra” de un (01) bien mueble (camioneta) con placa de rodaje N° EAB-027, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 462.00 (cuatrocientos sesenta y dos con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

MODIFICAR el tercer párrafo de la parte considerativa y el artículo 1° de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 0202-2024-ANA-OA de fecha 16 de mayo de 2024, en el extremo que dispone que el egreso será afecto a la Estructura Programática Funcional 2024, Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados, y a la Meta 005 Conducción del Sistema Administrativo y de Personal, conforme a la CCP con Nota N° 4102, debiendo ser que, “el egreso será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento, Recursos Directamente Recaudados, y a la Meta 006 Conducción del Sistema Administrativo y de Personal, conforme a la CCP con Nota N° 1889”, quedando subsistente lo demás que contiene.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 476.20 soles (cuatrocientos setenta y seis con 20/100) a favor del administrado Anthony Escobal Atencia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DECLARAR DE OFICIO el ABANDONO del procedimiento administrativo solicitado por WALTER MÁXIMO VIDAL RODRÍGUEZ, en su nombre y en representación de Bacilio Esteban Diestra Lavado, América Alejandrina Ramos Diestra, Oswaldo Patricio Ruiz, Segundo Hilario Rodríguez Vera, Gricerio Tanislao Rodríguez Diestra, Vilma Yulissa Morillo Alayo, Adelmar Rodríguez Diestra, Santiago Manuel Diestra Rodríguez, Paul Tamayo Medina, Pedro Pablo Tamayo Medina, Fredy Micael Patricio Rodríguez, Octavio Diestra Ríos, Crespín Ernesto Cisneros Ruiz, Andrea Benilda Cisneros Ruiz, Felipa Idelsa Cisneros Ruiz, Walter Baldemar Vidal Maximiliano, Carlos Roberto Diestra Ríos, Leonor Santos Villanueva Diestra y José Melquíades García Vásquez, sobre Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico Superficial para uso Productivo, tipo Agrario - Agrícola, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y, en consecuencia, proceder al ARCHIVO del expediente.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble camioneta con placa EGC-530, con código patrimonial N°678250000030, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ S/ 4,718.71 (cuatro mil setecientos dieciocho con 71/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 500.00 soles (quinientos con 00/100) a favor de la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECTIFICAR con efecto retroactivo al 17 de febrero de 2025, el error material consignado en el primer considerando de la Resolución Directoral N° 0096-2025- ANA-OA de fecha 17 de febrero de 2025, en el extremo que consigna el derecho de devolución al Sr. Miguel José Navarro Contreras, siendo lo correcto devolver el importe a la empresa PERU DUBAI CONSTRUCCIONES S.A.C., quedando subsistente en lo demás que contiene.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor del administrado Ronald Aldo Herrera López, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR la ampliación del fondo de Caja Chica por el monto de S/. 18,400.00 (dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 soles), reembolsable mensualmente, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de los Órganos Desconcentrados señalados en el Anexo 03, de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente:

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMAPISCO S.A. por el importe de S/ 67,168.59 (SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 59/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 025-2022-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 2, 320.00 (dos mil trescientos veinte y 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento pasajes (terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Ica el 21 de febrero de 2025.

APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el contrato Nº 071-2024-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “contratación del Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ítem 1: Seguro multiriesgo”, por el monto de S/. 2,933.78 (dos mil novecientos treinta y tres con 78/100 soles), equivalente al 0.2833% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE por el importe S/ 9,264.74 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 74/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 108-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A. por el importe de S/ 2,114,549.05 (DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2365-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada AGROINDUSTRIA CASABLANCA S.A.C. por el importe de S/ 21,108.27 (VEINTIÚN MIL CIENTO OCHO CON 27/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2191-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado José Limaco Castillo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100 soles) a favor del administrado Rogers Hugo Gutarra Común, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno 80/100) a favor de la administrada Virginia Maritza Loa Gutiérrez, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

-RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Miguel José Navarro Contreras, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por el servidor Sergio Armando Guerrero Vásquez, profesional especializado en recursos hídricos de la Administración Local de Agua Huaura, contra el acto administrativo contenido en la carta N° 0261-2024-ANA-OA-URH, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 5,440.00 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de alimentación y desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Lima el 18 de febrero de 2025

MODIFICAR la Resolución Directoral N° 00624-2024-ANA-OA de fecha 23 de diciembre de 2024, en el extremo del octavo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 007 Implementación de instrumentos de fortalecimiento de capacidades institucionales de la ANA (…) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, en la Específica de Gasto 2.3.2 7.3 1: realizado por personas jurídicas”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y la Meta 0006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 7. 3 1”, conforme a la Nota de CCP N° 1832; quedando subsistente lo demás que contiene.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/. 37,700.00 (treinta y siete mil setecientos con 00/100 soles) a nombre del servidor Luis Hugo Gamarra Catire, identificado con DNI N° 15719549, personal de la AAA Cañete Fortaleza, para la ejecución de gastos relacionados con la movilización y operatividad de maquinarias línea amarilla hacia la cuenca del río Rímac, con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas y riesgos asociados.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ROSA CHAHUAYO CCARHUAPOMA por el periodo del 12 de febrero al 13 de marzo de 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada JULIA LAURA BEJAR por el importe de S/ 5,943.96 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 257-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua-

ACEPTAR la donación de un (01) registrador de datos - data logger y accesorios (01 sensor de nivel hidrostático y un 01 GLB Accesorios PVC Pesado) y un (01) Software (Inc. licencia) de análisis hidráulico de conducciones para ingeniería hidráulica, por un valor total de adquisición por la suma de S/25,726.01 (veinticinco mil setecientos veintiséis y 01/100 soles), equipamientos que serán destinados para la medición del nivel del lago Chinchaycocha en Junín; cuyas características y especificaciones se encuentran detalladas en el Apéndice N° 01 y Apéndice N° 02.

DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación formulado por el servidor Jalberth Javier Antonio Ocola Nina, analista legal de la Autoridad Administrativa del Agua de Madre de Dios, contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 0031-2024- ANA-OA-URH, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa INMOBILIARIA SAN GREGORIO DE OSOYNIK S.A.C. por el importe de S/ 9,738.04 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1672-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de dos (02) bienes muebles (camionetas) con placas: EGC-428 y EGC-427, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 4,719.71 (cuatro mil setecientos diecinueve y 71/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “estado de chatarra” de dos (02) bienes muebles (motocicletas) con placas: EW-2163 y EW-2180, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 2.00 (dos con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 3,400.00 (tres mil cuatrocientos con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en las ciudades de Abancay y Cusco, los días 13 y 14 de febrero de 2025, respectivamente.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor de la empresa INTERSUR CONCESIONES S.A., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DESIGNAR como nuevos responsables titulares y suplentes del manejo operativo del fondo de caja chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios,correspondiente a los siguientes Órganos Desconcentrados

AAA-ALA TITULAR SUPLENTE
ALA Bajo Apurímac Pampas Tello Galindo, Vanessa Vargas Cárdenas, Félix Hernán
STCRHC-Chancay Huaral Palacios Nuñez, Carlos Gallegos Mamani, Rolando

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor del administrado Juan Luis Mamani Toma, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a el servidor ABILIO OYOLA VALENCIA por el periodo del 08 de febrero al 08 de julio de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 1,440.00 (mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Tarapoto el 10 de febrero de 2025.

Conceder, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DIANA MARIBEL CASTILLO LLANOS por el periodo del 28 de febrero al 28 de mayo de 2025.