AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA, contratado
bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, con eficacia anticipada a partir del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16. (Ciento Ochenta con 16/100) soles a favor de JOSE TOMAS RIOJA BRAVO; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por la servidora DEYCI YANETH GUERRERO FRÍAS, contratada bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a partir del 18 de julio al 17 de octubre de 2023, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

Autorizar el manejo de fondos bajo la modalidad de "Encargos", a nombre de la servidora civil KELY MARITZA CONTRERAS JULIAN, profesional en Administración de
Organización de Usuarios de Agua y Operadores de Infraestructura Hidráulica identificado con DNI N° 19075275, por el monto de S/ 26,450.00 soles; para la realización del evento “Gestión Estratégica, Multisectorial y Participativa de las OUA, en el Desarrollo Agrario, el mismo que se llevará a cabo el día 09 de julio del 2023, con cargo a la meta 010 Gestión de Operadores de Infraestructura Hidráulica, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 547.19 soles (Quinientos cuarenta y siete con 19/100) a favor de la empresa APROFERROL S.A; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de MARCOS VALENTÍN PINO COLQUE, identificado con DNI N° 29352694, por el importe de S/ 4 000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles) para la organización del evento “Gestión Estratégica Multisectorial y Participativas de las Organizaciones de Usuarios de Agua en el desarrollo agrario”, el mismo que se llevará a cabo el 09 de julio de 2023, con cargo a la Meta 010 Gestión de Operadores de Infraestructura Hidráulica, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por los importes de S/ 300.30 soles (Trescientos con 30/100) a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALCA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por los importes de S/ 183.80 (Ciento Ochenta y Tres con 80/100) soles a favor de la empresa AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.C., representada por MARIA FERNANDA CARREON MUÑOZ, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

- Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de ELOY PROFETA LEÓN CHARCA, Especialista para la Elaboración del Estudio Topográfico, identificado con DNI N° 43287972, por el importe de S/ 22 200.00 (Veintidós Mil Doscientos y 00/100Soles) para la realización del Estudio Definitivo de Topografía y Biometría del Lago Chinchaycocha a partir del 04 al 23 de Julio del 2023, con cargo a la Meta 0206 Estudios, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de VIDAL LOLO ARAUZO, Especialista para la Elaboración del Estudio Topográfico, identificado con DNI N° 10052642, por el importe de S/ 35 894.70 (Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 70/100 Soles) para la realización del Estudio Definitivo de Topografía y Biometría del Lago Chinchaycocha a partir del 04 al 23 de Julio del 2023, con cargo a la Meta 0206 Estudios, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por los importes de S/ 180.16 (Ciento Ochenta con 16/100) soles a favor de VICTOR WILFREDO QUISPE TTITO de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por los importes de S/ 115.20 y S/ 186.23, lo que hace un total de S/ 301.43 (Trescientos uno con 43/100) soles a favor de ANSELMO VICTOR PAREDES DIAZ de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECTIFICAR, de oficio el error material contenido en el artículo primero de la Resolución Directoral N° 0218-2023-ANA-OA de fecha 27 de junio de 2023, debiendo tenerse como nombre comercial correcto en los siguientes términos:

DICE: (…) Empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. – SUCURSAL (…)

DEBE DECIR: (…) Empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. – SUCURSAL PERÚ (…)

RECTIFICAR, de oficio el error material contenido en el artículo tercero de la Resolución Directoral N° 0219-2023-ANA-OA de fecha 27 de junio de 2023, en los
siguientes términos:

DICE: (…) DISPONER que la Unidad de Archivo y Trámite Documentario a la Unidad Contabilidad y Tesorería, así como a los señores ROSAS VARA LUI ALLEN Y TARAZONA SANTOS NILA FELICIANA y a la Unidad de Contabilidad y Tesorería (…)

DEBE DECIR: (…) DISPONER que la Unidad de Archivo y Trámite Documentario notifique la presente Resolución a los señores ROSAS VARA LUI ALLEN Y TARAZONA SANTOS NILA FELICIANA y a la Unidad de Contabilidad y Tesorería (…)

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 194.80 (Ciento noventa y cuatro y 80/100 soles) a favor de PEDRO FÉLIX PIZARRO SOTO de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 185.20 (Ciento ochenta y cinco y 20/100 soles) a favor de LADISLADO CHÁVEZ SANTOS de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor JHEYSON EUFEMIO RIOJA IZQUIERDO, contratado
bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, con eficacia anticipada a partir del 01 de julio al 30 de setiembre de 2023, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 197.50.00 (Ciento noventa y siete con 50/100 soles) a favor de la Empresa CONSORCIO VIAL PUTINA, debidamente representado por el señor DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la venta por subasta pública presencial de cincuenta y nueve (59) bienes muebles patrimoniales (04 camionetas y 55 motocicletas), en “estado de chatarra”,
donde estén y como se encuentren, cuya valorización comercial como precio base, ubicación y características se detallan en el Anexo Nº 01, que forma parte de la presente Resolución Directoral.

APROBAR la donación de ciento setenta y uno (171) bienes muebles patrimoniales (varios) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Asociación Traperos de Emaús Misión Solidaria, debidamente inscrito en la P.E. Nº 14605194 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 91,793.09 (noventa y un mil setecientos noventa y tres con 09/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 2,227.50 (Dos mil doscientos veintisiete y 50/100 soles) a favor de PALTARUMI S.A.C., debidamente representada por PEDRO MANUEL LLERENA MANRIQUE de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

DESIGNAR como responsables suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, a los señores LUI ALLEN ROSAS VARA Y NILA FELICIANA TARAZONA SANTOS en reemplazo de LEONEL PATIÑO PIMENTEL Y SANDRO MIGUEL ROSALES VARGAS.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 378.53 (Trescientos setenta y ocho con 53/100 soles) a favor de la Empresa CORPORACIÓN DEL SUR S.A. – SUCURSAL, debidamente representada por MÁXIMO HERRERA MOSCOL de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.10 (Ciento ochenta con 10/100 soles) a favor de LIDA GUTIÉRREZ LAPA de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 115.00 (Ciento quince con 00/100 soles) a favor de WILSON RODRÍGUEZ REYES de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16 (Ciento ochenta con 16/100 soles) a favor de RICHARD MENESES HUAMANCUSI, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada ARENERA SAN ANTONIO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el importe de S/ 13,874.54 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 54/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 212-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta con 00/100 Soles), debiendo aplicarse la penalidad por el monto de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles), por la demora en la ejecución del servicio correspondiente al Primer Entregable del Contrato N° 016-2022-ANA-OA-UAP, disponiendo
su abono a favor del señor Jesús Eugenio Salazar Llontop.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de tres (03) bienes muebles patrimoniales (motocicletas) con placas de rodaje: a) EA-5834,
b) EA-5840, c) EA-2377, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 464.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MERY ÁLVAREZ VIZCARDO por el importe de S/ 2,282.43 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 43/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 22-2020-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta), con placa de rodaje Nº EW-4570 (placa actual), NI-34593(placa antigua), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1,239.65 (Mil doscientos treinta y nueve y 65/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de dos (02) bienes muebles patrimoniales (motocicletas), con placa de rodaje Nº EA-3007 y EA-2975, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 2.00 (dos con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Aprobar la prestación adicional al Contrato Nº 019-2022-ANA-OA, suscrito con la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS, para la contratación del “Servicio de programa de seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Ítem Nº 7: Seguro de vehículo aéreo no tripulado - Drone”, por el monto de S/ 4,433.45 (Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 45/100 soles), que equivale aproximadamente al 0.84%, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Aprobar la tercera prestación adicional al Contrato Nº 059-2021-ANA-OA, suscrito con la empresa Telefónica del Perú S.A.A., para la contratación del “Servicio de Solución Integrada de Comunicaciones de Datos (Red MPLS) y Salida a Internet para la Autoridad Nacional del Agua (Sede Central, Site de Contingencia y Órganos Desconcentrados)” Ítem Nº III: Servicio de Interconexión MPLS, por el monto de S/ 77,880.00 (Setenta y siete mil ochocientos ochenta con 00/100 soles), que equivale aproximadamente al 1.27% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS por el importe de S/ 23,760.00 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 222-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral
6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua

AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del profesional de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos MARIANO CHAPILLIQUEN INGA por el importe total de S/ 320.00 (Trescientos veinte y 00/100 soles), por concepto de reembolso de pasajes y viáticos por la comisión realizada.

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de MAVI ANICAMA AGURTO, Coordinadora Administrativa de la Dirección de
Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, identificada con DNI N° 41360916, por el importe de S/ 27 250.00 Veintisiete mil Doscientos Cincuenta con 00/100) ), para la realización del evento “Encuentro Nacional de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, programado para los días 14, 15 y 16 de junio de 2023, con cargo a la Meta 0148 Estudios y Proyectos, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del profesional de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos ALFREDO QUISPE MARRÓN, por el importe total de S/ 851.80 (Ochocientos cincuenta y uno con 80/100 soles), por concepto de reembolso de pasajes y viáticos por la comisión realizada del 19 al 22 de abril de 2023.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ S/ 115.20 (Ciento Quince con 20/100) soles a favor de TERESA ANGELICA CÁRDENAS LOPEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de WUILLIAMS EDUARDO CIURLIZZA GARNIQUE, Especialista de Formulación y Evaluación de proyectos, identificado con DNI N° 25505791, por el importe de S/ 10,000.00 (Nueve Mil Quinientos 00/100), para la realización del evento “Encuentro Nacional de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, programado para los días 14, 15 y 16 de junio de 2023, con cargo a la Meta 0148 Estudios y Proyectos, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16 (Ciento Ochenta con 16/100 soles) a favor de EUSTAQUIO ZEGARRA CARRANZA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

 RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 186.16 (Ciento Ochenta y Seis con 16/100 Soles) a favor de DIEGO JHORDANY ESPINOZA HUAYLLANI, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la baja de cuarenta y tres (43) bienes muebles patrimoniales (termómetros infrarrojos), por la causal de “ejecución de garantía”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de suma de S/ 2,128.50 (dos mil cientos veintiocho y 50/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

 APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje NºEGC-455, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje NºEGI-999, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre de DORA MILAGROS TORRES VELA, servidora contratada bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, Profesional para el análisis, modelamiento, implementación y actualización de procesos y sistemas informáticos de la Dirección del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, por el importe de S/ 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos 00/100), para atender la adquisición de 1167 certificados digitales a favor de los servidores civiles de la ANA, en el clasificador de gasto 2.5.4.1.2.1

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 547.19. (Quinientos cuarenta y siete con 19/100 Soles) a favor de CINTHYA LORENA CASTAÑEDA PÉREZ, representante de la Empresa CENTENARIO DESARROLLO URBANO S.A.C, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16 ((Ciento Ochenta con 16/100 soles xxx a favor de EUSTAQUIO ZAGARRA CARRANZA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16 (Ciento Ochenta con 16/100 soles) a favor de SERGIO AUGUSTO CHOCCECHANCA CUADRO, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

APROBAR la baja de noventa y uno (91) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 24,867.58 (veinticuatro mil ochocientos sesenta y siete con 58/100 soles); cuyas
características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.